Financiële ontwikkelingen

Bedragen x € 1

Toelichting

Businesscase bibliotheek Voorburg

Dit betreft een technische correctie met betrekking tot een eerder genomen raadsbesluit (ibabs-nummer: 1974): Op 5 oktober 2021 heeft de raad opdracht gegeven voor het opnemen van een gemoderniseerde bibliotheekvestiging in Voorburg in de herontwikkeling op de Julianabaan. Hiervoor is een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor het maken van een businesscase. Dit betrof € 20.000 voor 2021 en € 60.000 voor 2022. Het bedrag voor 2022 is per abuis niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Hiermee wordt dit alsnog gedaan.

Projectleider Langer Zelfstandig Wonen

In 2021 heeft de raad de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen vastgesteld. Het aanstellen van een projectleider heeft meer tijd gekost dan verwacht, waardoor de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd.

Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord

In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van het sportveld aan de Burgemeester Sweenslaan en het trapveld in de Amstelhof draagt zo bij aan dit doel.
Voor beide velden wordt een investeringskrediet gevormd. Ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investering wordt er € 70.000 van het budget Sterk voor Noord gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten.

Het huis - onderhoudskosten verspreiden over 7 jaar

In 2021 zat er een saldo van € 81.000 op het budget Woonvoorziening woninginitiatieven (Het Huis), wat opnieuw beschikbaar gesteld zal worden in 2022. Van dit budget is € 50.000 bestemd voor de onderhoudskosten in de jaren 2023-2028.

Beschikking subsidies duurzaamheid 2021

In 2021 zijn er voor de bewonersinitiatieven subsidies verstrekt. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2022 uitgevoerd, waarna de subsidies definitief worden toegekend. De middelen die in 2021 niet zijn benut, worden in 2022 ter begroting gebracht.

Bedragen x € 1

Toelichting

Aanlegsteiger park Hoekenburg

Op de voormalige trekvaart, de Trekvliet, een cultuurhistorisch unieke locatie in Voorburg wordt een aanlegsteiger gerealiseerd. Bij de Provincie Zuid Holland is vanuit de subsidieregeling "Kwaliteitsimpuls, onderdeel Waterrecreatie," een subsidie aangevraagd en verkregen ad € 25.000. De totale kosten van het project wordt geraamd op € 50.000 en de benodigde eigen bijdrage van € 25.000 wordt gedekt uit eigen beschikbare middelen.

Onderwijsachterstandenbeleid

De verwachte inkomsten uit de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid stijgen. Het budget wordt met name besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie, taalklassen en peuteropvang.

Lokaal Sportakkoord

Voor de regeling Lokaal Sportakkoord zijn vanaf 2020 jaarlijks specifieke uitkeringen vanuit het Rijk ontvangen. Door de coronacrisis zijn er in 2020 en 2021 minder activiteiten uitgevoerd dan gepland, waardoor niet al het budget is besteed. In 2022 wordt het resterende budget ingezet voor sportactiviteiten.

Rijksbudget BUIG

In november 2021 is het voorlopige Rijksbudget BUIG 2021 bekend gemaakt door het Rijk. Op basis hiervan is een prognose opgesteld waarin de bestandsontwikkeling is verwerkt. De gemeenteraad is hier over geïnformeerd via raadsbrief (ibabs-nummer 2247). Landelijk en ook binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is sprake van een daling van het aantal mensen in de bijstand, ondanks de coronacrisis. De daling van het aantal mensen in de bijstand is mede te verklaren door een krappe arbeidsmarkt en de extra aanpak voor re-integratie en participatie.

Toeslagenaffaire

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. De gemeente heeft hier in 2021 een Rijksbijdrage voor ontvangen die tot en met 2025 besteed kunnen worden voor de uitvoeringskosten.

Eenmalige energietoeslag

Door de stijging van de energieprijzen dreigen verschillende huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk heeft daarom geld vrij gemaakt om de energiebelasting te verlagen (programma 6). Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. Het uitkeren van de eenmalige energietoeslag is belegd bij de gemeenten. Voor de uitvoering is landelijk € 680 miljoen beschikbaar, bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De financiering verloopt via het gemeentefonds (programma 10). Op basis van de maartbrief van het ministerie BZK worden het indicatieve budget opgenomen omdat de uitvoering van deze regeling in lijn met het verzoek van de minister reeds is gestart.

Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

De gemeente heeft een vaste inclusieve vergoeding ontvangen voor alle uitvoeringskosten voor de Tozo. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in de jaren na uitkering van de middelen.

Inburgeringsvoorzieningen

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen op basis van de prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Gemeenten ontvangen de middelen voor gezins- en overige migranten in één keer voor de gehele inburgeringsperiode en voor asielstatushouders gedurende 3 jaren. In de begroting 2022-2025 is bij de prognose uitgegaan van hogere aantallen. De inkomsten van het Rijk en de uitgaven voor inburgeringsvoorzieningen zijn daarom neerwaarts bijgesteld.

Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio

In het uitvoeringsplan 2022 van de arbeidsregio zijn de projecten die gemeenten zelfstandig of in gezamenlijkheid uitvoeren opgenomen. Al deze onderwerpen zijn te herleiden naar onderstaande vijf speerpunten:
1. Blijven inzetten op kwaliteit van het regionaal matchen
2. Structureel versterken werkgeversdienstverlening
3. Behouden en versterken inclusief werkgeverschap
4. Stimuleren om- en bijscholing van werkzoekenden
5. Versterken samenwerking in de regio
De gemeente Leidschendam-Voorburg voert het maatwerk voor de kwetsbare doelgroep statushouders, mensen uit de banenafspraak en jongeren zelfstandig uit. De kosten worden vergoed vanuit de arbeidsmarktregio.

Dealbreakers

De pilot ‘Dealbreakers’ heeft als doel om jonge aanwas in de
georganiseerde criminaliteit te voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente Den Haag in 2021 een bedrag van EUR 40.000 ter beschikking gesteld. Door de corona-maatregelen is dit budget in 2021 niet uitgegeven en wordt het doorgeschoven naar 2022 ter dekking van personele capaciteit.

Voorwaardelijk Interventie Gezinnen (VIG)

In 2021 is gestart met het project VIG in de Buurt. Dit project richt zich op jongeren die opgroeien in een gezin waarin een ouder of broer/zus een detentieverleden heeft. Deze jongeren lopen zelf een verhoogd risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. Het doel is om de gezinnen weer toegankelijk te maken voor hulpverlening. Ook in 2022 is er via een subsidie € 40.000 beschikbaar om het project voort te zetten.

Leefstijlinterventies

In 2021 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld in het steunpakket 'Sociaal en mentaal welzijn en levensstijl' voor gezonde leefstijlinterventies. Door de coronacrisis zijn niet alle plannen in 2021 uitgevoerd. In 2022 worden de resterende middelen voor gezonde leefstijlinterventies ingezet.

Eenmalige energietoeslag

Door de stijging van de energieprijzen dreigen verschillende huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk heeft daarom geld vrij gemaakt om de energiebelasting te verlagen (programma 6). Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. Het uitkeren van de eenmalige energietoeslag is belegd bij de gemeenten. Voor de uitvoering is landelijk € 680 miljoen beschikbaar, bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De financiering verloopt via het gemeentefonds (programma 10). Op basis van de maartbrief van het ministerie BZK worden het indicatieve budget opgenomen omdat de uitvoering van deze regeling in lijn met het verzoek van de minister reeds is gestart.