Bestemmingsreserves

Toelichting

Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld. De beoogde resultaten zijn:

1. Blijverslening voor eigenaar-bewoners en huurders: deze regeling is opengesteld per 23 maart 2022.
2. Collectieve aanpassing van woongebouwen: de planning is dat 1 juli 2022 de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen in werking treedt.
3. (Innovatieve) Woonvormen en flexwoningen: momenteel vindt een verkenning plaats van mogelijke woningbouwlocaties voor de vestiging van wonen met zorg. De gemeente treedt daarvoor in contact met zorginstellingen voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare groepen.
4. Doorstroming naar passende woning: subsidie voor 2022 is verleend en de doorstroommakelaar is aangesteld.
5. Inzet van flatcoaches: woningcorporatie Vidomes dient namens alle deelnemende maatschappelijke partners in maart 2022 een subsidieaanvraag in voor de continuering en uitbreiding van de flatcoaches en kan na toekenning starten met de werving.
6. Uitbreiding noodwoningen: de onderhandeling met de woningcorporaties over het toevoegen van noodwoningen is gestart.

 
Toelichting

Bedragen x € 1.000
*) Het bedrag in deze tabel betreft de begrote onttrekking van het investeringsbedrag die op basis van de huidige stand van zaken naar verwachting in 2023 onttrokken wordt aan deze reserve.

Toelichting
Op 24 november 2020 heeft de raad de voorstellen over deze reserve vastgesteld.

• Ibabsnummer 1157: Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid d.d. 24 november 2020 – realisatie openbare parkeergarage á € 2,1 miljoen, 40 jaar afschrijving.
• Ibabsnummer 1482: Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat achter Leidsekade 6 t/m 10 d.d. 24 november 2020 – ontsluiting van het parkeerterrein, aanleg Kiss & Ride zone en een keerlus bij IKC de Tol.

Bij de Nota van wijziging 2021 (ibabs-nummer 1393) zijn ook de hieraan gekoppelde investeringen vastgesteld. Na realisatie van de betreffende investeringen vindt dekking van de kapitaallasten plaats uit deze bestemmingsreserve.

Huidige stand van zaken
Parkeergarage
Het bouwplan Rijnlandstraat Noord heeft voor een verklaring van geen bedenkingen op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De gemeenteraad heeft de verklaring niet afgegeven. Er wordt in overleg met de omgeving gewerkt aan het ontwerp. In het ontwerp wordt ook de openbare parkeergarage meegenomen. Voor de parkeergarage is een technisch programma van eisen opgeleverd en er wordt gewerkt aan een overeenkomst met afspraken over de voorwaarden waaronder de gemeente de eigenaar wordt van de garage. De verwachte oplevering is in 2024.

Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat
De raad heeft in juli 2021 een besluit genomen over de ontsluiting via de Tol en via de Leidsekade (voor omwonenden). Ook is besloten tot een evaluatie een half jaar na aanleg van het parkeerterrein. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt voor aanbesteding. Aanleg vindt plaats in aansluiting op de nieuwbouw.

Bedragen x € 1.000

Toelichting
Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen betalen is een bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 miljoen gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Vooruitlopend, maar wel in lijn, is op 13 juli 2021 een (deel)bestedingsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn de volgende projecten benoemd:

• Herprofilering Veursestraatweg
• Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
• Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt
• Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

Voor ieder van deze vier projecten wordt de raad, na verdere uitwerking, een afzonderlijk raadsvoorstel/-besluit inclusief begrotingswijziging voorgelegd.

Stand van zaken
Op 21 november 2021 is de Bouwsteen Mobiliteit (ibabs-nummer 2219) in de raad vastgesteld. Op 22 februari 2022 is het voorstel over de Beheersing verkeer Mall (ibabs-nummer 2629) in de raad vastgesteld. De begrote incidentele lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Mobiliteit. De verwachte bestedingen zijn in bovenstaande tabel toegevoegd. Doordat sommige projecten zijn vertraagd, zijn de verwachte bestedingen doorgeschoven ten opzichte van de laatste gemelde stand van zaken bij de 2e Turap 2021.

Financiën
Nadat de raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen in de raad zijn behandeld en vastgesteld, kunnen de bestedingen plaatsvinden.

Herprofilering Veursestraatweg
Het project is nog niet opgestart, omdat er prioriteit is gegeven aan een groot aantal andere projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Er was daardoor te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit project op te pakken.

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan
In februari 2022 is een nieuwe projectopdracht voor de Herontwikkeling van De Julianabaan vastgesteld. De scope van de opdracht is hiermee verbreed. Het project betreft niet meer het opstellen van een ontwerp voor de openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan. In plaats daarvan wordt er een integrale visie voor het gebied opgesteld, die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van het cultuurgebouw en een ondergrondse parkeergarage. Deze verbreding van de scope sluit aan op de aangenomen moties.  Voor het opstellen van de integrale gebiedsvisie zijn diverse onderzoeken nodig, zoals verkeersstromenonderzoek, parkeerdrukmeting, technisch onderzoek naar het ondergronds brengen van de parkeervoorziening, stedenbouwkundig onderzoek etc. Voor deze onderzoeken is extra budget gevraagd. Ook zorgt de verbreding van de scope voor een aanpassing van de planning. In 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd en wordt de visie opgesteld. Begin 2023 wordt de visie voor het gebied door de gemeenteraad vastgesteld.  

Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
Uitvoering van dit onderdeel van de Verlengde Velostrada is uitgesteld naar 2025, zodat dit gelijktijdig kan worden gerealiseerd met de benodigde aanpassingen aan de haltes en sporen op de Hofzichtlaan en aansluiting met de Mgr. Van Steelaan vanwege de komst van nieuw materieel op tramlijn 6 in 2026. Het gecombineerde project wordt samen met de gemeente Den Haag verder voorbereid en uitgevoerd. In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. In 2023 volgt besluitvorming over het voorlopig ontwerp en het voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet. Daarbij zal ook de subsidieverwachting worden meegenomen. Voor het laten opstellen van het voorontwerp en inzet van een projectleider is in 2022 een voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie bij hoofdstuk Financiële ontwikkelingen, programma 2 Verkeer en vervoer).

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt
Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt.

Beheersing verkeer Mall
Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de te nemen maatregelen en dat is in lijn met de planning. De grootste uitgaven worden verwacht in de tweede helft van dit jaar als de fysieke maatregelen worden gerealiseerd.

Ontwikkelingen
Fietsroute N14
In combinatie met het project A4 Haaglanden N14 van Rijkswaterstaat (RWS) kan de regionale fietsroute Sijtwende sterk verbeterd worden. Dit project kan niet zelfstandig uitgevoerd worden en is dus afhankelijk van de besluitvorming (Tracébesluit) door de minister over het project A4 Haaglanden N14. Er is een reële kans om de kwaliteit van de regionale fietsroute te verbeteren. Deze kans kan worden gekoppeld aan dit project. Om de verbetering van de fietsroute mogelijk te maken, is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan, terwijl de overige voorbereiding samen met RWS wordt uitgewerkt. In de bouwsteen Mobiliteit (vastgesteld op 21 november 2021) is op pagina 18 deze ontwikkeling al beschreven.  De kosten voor de gemeente worden vooralsnog geraamd op € 14 miljoen, waarvan 50% door subsidie van de MRDH gedekt kan worden. Besluitvorming in de raad wordt voorzien eind dit jaar.

Bedragen x € 1.000

Toelichting
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 46 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. In 2021 is er € 0,58 miljoen besteed, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 45,42 miljoen bedraagt.

Toelichting
Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar kapitaalintensief aspect van goed onderwijs voor onze kinderen. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor onvoldoende. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve kan pas worden gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

Toelichting

In 2020 is € 5 miljoen ter beschikking gesteld en tot en met 2021 is daarvan € 3,9 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen bedraagt.

Ontwikkelingen

In de raad van 7 juni 2022 wordt het bestedingsplan 2022 van € 725.000 (ibabs-nummer 2617) behandeld. Deze € 725.000 wordt in 2022 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die nog extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.

Toelichting
De uitvoering van dit programma moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dit betekent het terugdringen en voorkomen van kansenongelijkheid. Het betekent ook dat jongeren en volwassenen participeren naar vermogen en dat armoede, taalachterstanden en schulden minder vaak een belemmering vormen om mee te doen. Tot slot streven partners naar wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Voor de periode 2026 - 2041 is een bedrag van € 8,8 miljoen gereserveerd met het instellen van de bestemmingsreserve. Het daadwerkelijk gebruik hangt af van de besluitvorming van de raad over de plannen, die te zijner tijd worden ingediend.