Voor u ligt de eerste Tussentijdse Rapportage 2022 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2022 staan. Het betreft een inschatting over heel 2022, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar.
Speerpunten
We voorzien nu dat we alle speerpunten 2022 zullen realiseren. Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de begroting 2022 gepresenteerde plannen. Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van zeventien speerpunten (74%) op schema. Daarnaast is er bij zes speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen de prestaties wel worden geleverd.
In het hoofdstuk Beleidsspeerpunten worden alleen de afwijkingen (oranje status) toegelicht.
Prog. | Speerpunt | Status |
|---|---|---|
T0 | Herstelbeleid |
|
T2 | Project Bereikbaar Stompwijk |
|
T2 | Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum |
|
T2 | Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14 |
|
T2 | Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid |
|
T2 | Herprofilering Veursestraatweg |
|
T2 | Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt |
|
T2 | Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan |
|
T2 | Verbeteren regionale fietsroutes |
|
T2 | Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid |
|
T4 | Onderwijshuisvesting |
|
T4 | Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs |
|
T6 | Langer Zelfstandig Wonen |
|
T6 | Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving |
|
T6 | Minder kinderen groeien op in armoede |
|
T6 | Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen |
|
T6 | Sociaal Kompas |
|
T6 | Decentralisatie Beschermd Wonen |
|
T6 | Regiovisie Jeugdhulp |
|
T6 | Leidschendam Noord |
|
T7 | Lokale energiestrategie uitwerken |
|
T8 | Implementatie Omgevingswet |
|
T8 | Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren |
|
Financiële afwijkingen
In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Na het vaststellen van de begroting 2022 vonden op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaats, die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een voordeel van € 53.000.
In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat:
Ontwikkelingen die financieel effect hebben | Voordeel | Nadeel | |
|---|---|---|---|
Wmo | 500 | ||
Decembercirculaire 2021 | 287 | ||
CAO ontwikkeling 2022 | 145 | ||
REACT-EU | 140 | ||
Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022 | 100 | ||
Afhandeling stormschade | 115 | ||
Brandverzekering onderwijshuisvesting | 116 | ||
Overige kleinere posten | 70 | 758 | |
Totaal | 1.142 | 1.089 | |
Saldo | 53 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||
In deze rapportage zijn de mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 in beeld gebracht. Daar waar de afwijkingen structureel van aard zijn, zijn de ontwikkelingen verwerkt in het financieel meerjarenperspectief in de kaderbrief 2023-2026.
Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
Jules Bijl
Astrid van Eekelen
Floor Kist
Juliette Bouw
Jan-Willem Rouwendal
Leidschendam-Voorburg, 24 mei 2022