Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning | Meevaller | Tegenvaller | |||
1. | Decembercirculaire 2021 | 107.000 | |||
2. | Huisvesting gemeenteraad | 50.000 | |||
3. | CAO ontwikkeling 2022 | 17.198 | |||
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 174.198 | ||||
Bedragen x € 1 | |||||
Toelichting:
1. | Decembercirculaire 2021 |
|---|
De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).
2. | Huisvesting gemeenteraad |
|---|
Op 8 oktober 2021 heeft de raad besloten om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het vervolg haalbaarheidsonderzoek huisvesting gemeenteraad. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt kon worden. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 1e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht.
3. | CAO ontwikkeling 2022 |
|---|
Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.